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    保亭黎族苗族自治县粮食局2018年部门预算公开

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    保亭黎族苗族自治县粮食局2018年部门预算公开

     

      目录

      第一部分 粮食局概况

      一、 主要职能

      二、 部门预算单位构成

      第二部分 粮食局2018年部门预算表

      一、 财政拨款收支总表

      二、 一般公共预算支出表

      三、 一般公共预算基本支出表

      四、 一般公共预算“三公”经费支出表

      五、 政府性基金预算支出表。

      六、 部门收支总表

      七、 部门收入总表

      八、 部门支出总表

      九、 项目支出绩效信息表

      第三部分 粮食局2018年部门预算情况说明

      第四部分 名词解释

     

      第一部分 粮食局概况

      一、 主要职能

      保亭黎族苗族自治县粮食局隶属县政府管理,具体负责全县粮食监督管理工作,为正科级事业单位。单位的工作任务和职责包括:全县粮食安全生产与市场稳定工作;指导、监督新政粮食购销储备公司搞好省级储备粮的管理工作;县委、县政府交办的其他工作。

      二、 部门预算单位构成

      纳入保亭县粮食局2018年部门预算编制范围的预算单位,只有保亭县粮食局本级。

     

      第二部分 粮食局2018年部门预算表

      (此部分内容即为部门预算公开表)

     

      第三部分 粮食局2018年部门预算情况说明

      一、关于粮食局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

      粮食局2018年财政拨款收支总预算720.20万元。其中,收入总计720.20万元,包括一般公共预算本年收入720.20万元;支出总计720.20万元,包括 社会保障和就业支出29.32万元、医疗卫生与计划生育支出26.79万元、农林水支出5.26万元、住房保障支出16.39万元、粮油物资储备支出642.74万元。

      二、关于粮食局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

      (一)一般公共预算当年规模变化情况

      粮食局2018年一般公共预算当年拨款720.20万元,比上年预算数增加355.69万元,主要是新建粮食储备仓库预算350万元。农林水支出预算5.26万元。

      (二)一般公共预算当年拨款结构情况

      社会保障和就业支出29.32万元,占4.07%、医疗卫生与计划生育支出26.49万元,占3.68%,农林水支出5.26万元,占0.73%.住房保障支出16.34万元,占2.27%,,粮油物资储备支出642.73万元,占89.24%.

      (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

      1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为29.32万元,比上年预算数27.52万元增加1.8万元,主要是离休人员正常的调资和机关事业单位基本养老保险缴费增加。

      2、 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)26.49万元,比上年预算23.06万元增加3.43万元,主要是增加基本医疗缴费和公务员医疗补助缴费。

      3、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)5.26万元,比上年预算4.2万元增加1.06万元,主要是增加扶贫支出。

      4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.39万元,是2018年预算项目细化新增款项。

      5、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)其他粮油事务支出(项)642.74万元,比上年预算221.37万元增加421.37万元,主要是新建粮食储备仓库350万元,库区职工搬迁安置40万元,异地储粮工作费用8万元,储备粮食管理经费27万元。

      三、关于粮食局2018年一般公共预算基本支出情况说明

      粮食局2018年一般公共预算基本支出为213.74万元,其中:

      人员经费197.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金,其他工资福利支出。

      公用经费16.53万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

      四、粮食局2018年“三公”经费预算情况说明

      粮食局2018年“三公”经费预算数为1.5万元,其中:

      公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),较上年预算增长50%。增长的主要原因定额增加。

      公务接待费1.5万元,较上年预算0.5万元增长200%。增长的主要原因包括:市县同行业务交流导致该项目支出有所增加。

      五、关于粮食局2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

      粮食局2018年没有政府性基金预算拨款。

      六、关于粮食局2018年收支预算情况的总体说明

      按照综合预算原则,粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、粮食局2018年收支总预算720.20万元。

      七、关于粮食局2018年收入预算情况说明

      粮食局2018年收入预算720.20万元,其中:经费拨款收入720.20万元,占100%。

      八、关于粮食局2018年支出预算情况说明

      粮食局2018年支出预算720.20万元,其中:基本支出213.74万元,占29.68%;项目支出506.46万元,占70.32%。

      九、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费

      2018年粮食局机关运行经费预算14.9万元。

      (二)政府采购情况

      2018年粮食局本级及下属各预算单位政府采购预算总额352万元,其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算350万元。

      (三)国有资产占有使用情况

      截至2017年12月31日,粮食局本级共有车辆1辆,其中,公务用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

      (四)绩效目标设置情况

      2018年粮食局20个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算447.46万元。

     

      第四部分 名词解释

      一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

      二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

      三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

      四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

      五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

      八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

      十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

      十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

      十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     

        附件2粮食局2018年部门预算公开表.xls

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