• 视频集锦-鲁伊兹多斯特破门 里斯本竞技2-0华沙获首胜 2018-04-23
  • 奥运冠军罕见跨界市委常委 还不分管体育 2018-04-23
  • 北京“朝阳群众”月均向警方提供2万多条线索 2018-04-22
  • 特维斯:我考虑今年退役 阿根廷和欧洲比太业余 2018-04-22
  • 您现在所在的位置:首页>政务公开>财政公开

    保亭黎族苗族自治县地方公路管理站2018年部门预算公开

    新疆十一选五开奖直播 www.ychmk.com 时间:2018-04-02 【字号 分享到: 新疆十一选五开奖直播

    保亭黎族苗族自治县地方公路管理站2018年部门预算公开

     

      目 录

      第一部分 保亭县地方公路管理站概况

      一、 主要职能

      二、 部门预算单位构成

      第二部分 保亭县地方公路管理站2018年部门预算表

      一、 财政拨款收支总表

      二、 一般公共预算支出表

      三、 一般公共预算基本支出表

      四、 一般公共预算“三公”经费支出表

      五、 政府性基金预算支出表。

      六、 部门收支总表

      七、 部门收入总表

      八、 部门支出总表

      九、 项目支出绩效信息表

      第三部分 保亭县地方公路管理站2018年年部门预算情况 说明

      第四部分 名词解释

     

      第一部分 保亭县地方公路管理站概况

      一、 主要职能

      (一)隶属关系

      保亭黎族苗族自治县地方公路管理站是隶属县交通运输局管理的股级公益一类事业单位,业务上接受省有关部门的指导。县编委办核定编制12人,现有在编人员6人,退休人员9人,编外人员12人。

      (二)工作任务和职责范围

      1、负责贯彻执行农村公路管理与养护的方针、政策和法律、法规、规章制度。

      2、负责拟定我县农村公路养护制度和计划,并协助组织实施。

      3、负责组织县道公路的管理和养护工作,依法维护路产路权。

      4、负责指导乡道、村道公路的管理和养护工作。

      5、负责农村公路电子数据信息库建设,依法依规提供行业信息数据服务。

      6、由行政主管部门委托,依法承办农村公路路政管理工作。

      7、承办上级部门交办的其他工作。

      二、 部门预算单位构成

      保亭县地方公路管理站2018年部门预算编制范围只包含本级单位,无二级预算单位。

     

      第二部分 保亭县地方公路管理站2018年部门预算表

      (此部分内容即为部门预算公开表)

     

      第三部分 保亭县地方公路管理站2018年部门预算情况说明

      一、关于保亭县地方公路管理站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

      保亭县地方公路管理站2018年财政拨款收支总预算403.31万元。其中,收入总计403.31万元,包括一般公共预算本年收入403.31万元,上年结转0万元;支出总计403.31万元,包括社会保障和就业支出13.25万元、医疗卫生与计划生育支出18.21万元、交通运输支出363.15万元、住房保障支出8.70万元,结转下年0万元。

      二、关于保亭县地方公路管理站2018年一般公共预算当年拨款情况说明

      (一)一般公共预算当年规模变化情况

      保亭县地方公路管理站2018年一般公共预算当年拨款403.31万元,比上年预算数增加183.81万元,主要是基本支出减少38.64万元、项目支出增加222.45万元。

      (二)一般公共预算当年拨款结构情况

      社会保障和就业支出(类)13.25万元,占3.3%;医疗卫生与计划生育支出(类)18.21万元,占4.5%;交通运输支出(类)363.15万元,占90%;住房保障支出(类)8.70万元,占2.2%;

      (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

      1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为13.25万元,比上年预算数增加13.25万元,主要是新增单位纳入预算。

      2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗、公务员医疗补助(项)2018年预算数为18.21万元,比上年预算数增加18.21万元,主要是新增单位纳入预算。

      3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2018年预算数为363.15万元,比上年预算数增加143.65万元,主要是基本支出减少78.80万元、项目支出增加222.45万元。

      4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为8.70万元,比上年预算数增加8.70万元,主要是新增单位纳入预算

      三、关于保亭县地方公路管理站2018年一般公共预算基本支出情况说明

      保亭县地方公路管理站2018年一般公共预算基本支出为135.26万元,其中:

      人员经费119.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

      公用经费15.56万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

      四、保亭县地方公路管理站2018年“三公”经费预算情况说明

      保亭县地方公路管理站2018年“三公”经费预算数为6.0万元,其中:

      因公出国(境)经费0万元。

      公务用车购置及运行费5.0万元(其中,公务用车运行费5.0万元),与上年预算下降47.6%。下降的主要原因包括:使用年限已久,经常维修保养,造成用车减少。

      公务接待费1.0万元,与较上年预算下降50%。下降的主要原因包括:接待客人次数减少。

      五、关于保亭县地方公路管理站2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

      (一)政府性基金预算当年规模变化情况

      本单位无政府性基金预算

      (二)政府性基金预算当年拨款结构情况

      本单位无政府性基金预算

      (三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

      本单位无政府性基金预算

      六、关于保亭县地方公路管理站2018年收支预算情况的总体说明

      按照综合预算原则,保亭县地方公路管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。保亭县地方公路管理站2018年收支总预算403.31万元。

      七、关于保亭县地方公路管理站2018年收入预算情况说明

      保亭县地方公路管理站2018年收入预算403.31万元,其中:一般公共预算收入403.31万元,占100%。

      八、关于保亭县地方公路管理站2018年支出预算情况说明

      保亭县地方公路管理站2018年支出预算403.31万元,其中:基本支出135.26万元,占33.5%;项目支出268.05万元,占66.5%。

      九、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费

      2018年保亭县地方公路管理站本级的机关运行经费预算54.30万元。

      (二)政府采购情况

      2018年保亭县地方公路管理站本级及下属各预算单位政府采购预算总额2.4万元,其中:政府采购货物预算2.4万元。

      (三)国有资产占有使用情况

      截至2017年12月31日保亭县地方公路管理站本级预算单位共有车辆1辆,其中,一般执法执勤用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

      (四)绩效目标设置情况

      2018年保亭县地方公路管理站9个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算403.31万元。

     

      第四部分 名词解释

      一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

      二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

      三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

      四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

      五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

      八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

      十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

      十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

      十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

        附件:地方公路站2018年部门预算公开表.xls

  • 视频集锦-鲁伊兹多斯特破门 里斯本竞技2-0华沙获首胜 2018-04-23
  • 奥运冠军罕见跨界市委常委 还不分管体育 2018-04-23
  • 北京“朝阳群众”月均向警方提供2万多条线索 2018-04-22
  • 特维斯:我考虑今年退役 阿根廷和欧洲比太业余 2018-04-22